关键原材料及采购控制程序

关键原材料及采购控制程序

主要讲述质量管理认证中对关键原材料及采购控制的规定

1.0目的

确保公司关键原材料符合规定的采购质量要求。

2.0适用范围

适用于公司关键原材料的供方。

3.0职责

3.1综合部：负责选择，评定，再评定，供应商日常管理；

3.2其他部门：参与关键原材料供应商的合格评定及定期考核；

4.0程序

4.1供应商的评定

4.1.1按关键原材料的规格要求，由综合部向供应商取得样品，同时将样品交由技质部按要求检验；

4.1.2对样品合格的供应商进行小批量的订货并由技质部再次检验；

4.1.3对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况，生产状况，品质保证状况等内容的调查，经过技质部主管进行最终评定，符合要求的供应商建立合格供应商档案；

4.1.4对供应商的管理：每年对供应商进行一次综合质量，价格，合同履行情况，售后服务的年度评审，对年度评审不合格的供应商，予以删减；

4.1.5每年对增加新的供应商进行评定，对顾客指定的供应商，也要进行评定；

4.1.6对上年度的合格供应商，每年进行一次考核，定期向对方收集其产品合格证明；

4.2关键原材料供应商的评定

5.4型式检验合格的样品结构，原材料等一经确认，妥善保管封样，批量生产的产品必须与其保持一致；

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A．向候选供应商发出采购信息，索要少量样品，资质证书，检验报告及价格表等；

B．将样品送交技质部，技质部进行相应測试（可以委外进行），并出具检测报告；

C．检测结果合格后，生产部进行样品试用，综合部并把试用结果记录《供方调查表》上；

D．综合部填写《供方评审表》，总经理参与评审合格后纳入《合格供方名录》

4.3关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：

A．能提供满足本企业质量要求的产品，有相应的生产能力；

B．有足够的质量保证能力，供货质量稳定；

C．有良好的信誉和服务；

D．价格合理；

E．交货及时；

F．具备相应的法定资格和能力；

4.4供应商的日常管理：

A．管理的内容包括：交货的跟催，产品质量的反馈，改进措施的要求，定期考核。

B．综合部对发出的采购信息进行跟踪，了解供应商的交货情况，出现意外情况时采取以下方法处理：

1）取消采购，向备用供应商采购；

2）因采购的意外影响生产，品质，交付等活动时，应及时与相关部门进行沟通联络；

C．当出现采购不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理，并要求供应商采取纠正和预防措施；

D．对原材料供应商的定期考核。

4.5定期考核评价：

由综合部每年组织一次对供应商考核，车间主任及各部门主管参加，若本年交货次数少于10次，则本年不考核，第二年一起考核。

4.5.1考核项目：

交货质量，交期准确性，产品质量，企业质量管理，价格，服务等，并将考核情况记录于《供方评审表》中。

4.5.2考核结果：满意，不满意。

4.5.3奖惩标准：

A．列为满意的供应商，维持合作关系，开发新产品时优先采购其产品或服务；

B．列为不满意的供应商，酌情减少采购量，并列入观察；严重的取消其合格供应商的资格；

5.0质量记录

《供方调查表》

《合格供方名录》

《原材料检验报告》

《供方评审表》

每年进行一次考核，定期向对方收集其产品合格证明；

4.2关键原材料供应商的评定

5.4型式检验合格的样品结构，原材料等一经确认，妥善保管封样，批量生产的产品必须与其保持一致；

填写，原因分析，纠正措施栏目由责任